1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-116-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Mantención Equipo Electrógeno Cesfam Río Negro DESDE 2917-36-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-36-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 60667 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FER BUS Razón Social COMERCIAL FER-BUS MONTAJE LIMITADA R.U.T. 76.903.490-0 Sucursal COMERCIAL FER BUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicio de mantención de equipo electrógeno marca EMARESA POWER sistema de 100KVA, según detalle de mantención en punto 9° de la ficha de Licitación Servicio de mantencion equipo electrogeno, el que sera realizado por un profesional en el area y con altos estandares de calidad acordes a las necesidades que se requieren en estas materias $ 319.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.300 $ 319.300

Total Neto	$ 319.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.667
TOTAL OC	$ 379.967