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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2917-118-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de ferreteria mantenimiento container Salud Mental |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
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R.U.T. |
69.210.302-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Buschmann 84 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
25365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Buschmann 84 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2026 |
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Proveedor |
OSCAR GOYE |
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Razón Social |
OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO
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R.U.T. |
18.742.681-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OSCAR GOYE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121516
| Sellador de fugas | 2 | Unidad | Sellador de Techos Siliconizer 1Gl. | Sellador de Techos Siliconizer 1Gl. |
$ 53.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.000
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$ 106.000
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43211905
| Pantallas emisoras de luz orgánica | 3 | Unidad | Panel Led Empotrado Circular Blanco 18W Luz Fría | Panel Led Empotrado Circular Blanco 18W Luz Fría |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.700
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$ 17.700
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12352310
| Siliconas | 2 | Unidad | Silicona Blanca o transparente | Silicona Blanca o transparente |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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Total Neto
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$ 133.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.365
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$ 158.865
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.