1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-119-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Lentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 207576,9 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y SERVICIOS OPTICOS LTDA. Razón Social COMERCIALIZACION Y SERVICIOS OPTICOS LTDA R.U.T. 76.687.830-K Sucursal COMERCIALIZACION Y SERVICIOS OPTICOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes Opticos. Según bases Administrativas y Técnicas 199 Par Lentes de gafas o anteojos Lentes de gafas o anteojos $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.510 $ 1.092.510

Total Neto	$ 1.092.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.577
TOTAL OC	$ 1.300.087