1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-145-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Lentes ópticos UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/118 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Buschmann N°84 Comuna Río Negro Impuesto 134117,599 Dirección de Envío de la Factura Avenida Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica harter Razón Social ÓPTICA HARTER RÍO NEGRO LIMITADA R.U.T. 76.983.493-1 Sucursal optica harter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 70 Unidad no definida LENTES OPTICOS PARA USUARIOS DEL CESFAM LENTES OPTICOS PARA USUARIOS DEL CESFAM $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.880 $ 705.882

Total Neto	$ 705.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.118
TOTAL OC	$ 840.000