1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-185-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/79 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avda. Buschmann 84 Comuna Río Negro Impuesto 14440 Dirección de Envío de la Factura Avda. Buschmann 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123401 Vasos de dosificación 4000 Unidad VASO PLASTICO BLANCO 110 CC lote 1185053 sin vencimiento- Flete pagado a cargo del proveedor VASO PLASTICO BLANCO 110 CC lote 1185053 sin vencimiento- Flete pagado a cargo del proveedor $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 76.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.440
TOTAL OC	$ 90.440