1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-211-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Lentes Ópticos Programa Resolutividad en APS Año 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Alfonso Buschmann N°84 Comuna Río Negro Impuesto 5484585,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alfonso Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica harter Razón Social ÓPTICA HARTER RÍO NEGRO LIMITADA R.U.T. 76.983.493-1 Sucursal optica harter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 3120 Unidad Lentes ópticos según lo indicado en las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos adjuntos. Comprometidos con una entrega rápida del producto y con la mejor calidad. Lentes ópticos según lo indicado en las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos adjuntos. Comprometidos con una entrega rápida del producto y con la mejor calidad. $ 9.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.866.240 $ 28.866.240

Total Neto	$ 28.866.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.484.586
TOTAL OC	$ 34.350.826