1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-22-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión de cartillas de alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 335160 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digipress Razón Social SOCIEDAD DIGIPRESS SPA R.U.T. 76.199.797-1 Sucursal Digipress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad 1.000 Cartillas de 18 x 22 cms. cerrado 54 paginas a todo color bond 90 grms. Más tapas a todo color en couche opaco de 350 grms. con termolaminado por un lado, doble corchete. 1.000 Cartillas de 18 x 22 cms. cerrado 54 paginas a todo color bond 90 grms. Más tapas a todo color en couche opaco de 350 grms. con termolaminado por un lado, doble corchete. $ 1.764.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.000 $ 1.764.000

Total Neto	$ 1.764.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.160
TOTAL OC	$ 2.099.160