1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-352-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Cortinas Cesfam. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-120-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 102936,3 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ALFONSO GONZALEZ SCHOLZ Razón Social EDUARDO ALFONSO GONZALEZ SCHOLZ R.U.T. 10.838.229-5 Sucursal EDUARDO ALFONSO GONZALEZ SCHOLZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 6 Unidad cortinas Verticales CESFAM rio Negro cortinas Verticales CESFAM rio Negro $ 90.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.770 $ 541.770

Total Neto	$ 541.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.936
TOTAL OC	$ 644.706