1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-374-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Combustible para Móvil del Cesfam. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-11114-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 32922,49168 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multimport Ltda Razón Social COMBUSTIBLES MULTIMPORT LIMITADA R.U.T. 77.523.520-9 Sucursal Multimport Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 236 Litro Petróleo (valor por litro) Petróleo (valor por litro) $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.580 $ 95.590 15101505 Diesel 193 Litro Petróleo (valor por litro) Petróleo (valor por litro) $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.779 $ 77.686

Total Neto	$ 173.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.922
TOTAL OC	$ 206.198