1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-412-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Sillas Programa Refuerzo Bioseguridad Cecosf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/496 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Alfonso Buschmann N°84 Comuna Río Negro Impuesto 31012 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alfonso Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUMAR S.A. Razón Social DUMAR S.A. R.U.T. 76.088.231-3 Sucursal DUMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 10   (1255750 )SILLA - VISITA ISO PLASTICA SIN BRAZO 83 X 48 X 60 CMS 1281759 (1255750) SILLA - VISITA ISO PLASTICA SIN BRAZO 83 X 48 X 60 CMS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2621 $ 14.560,00 $ 0,00 $ 26.210,00 $ 145.600 $ 171.810

Total Neto	$ 171.810
Descuento	$ 8.591
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.012
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 194.231