1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-425-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos UAPO CESAM Rio Negro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-172-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 81867,77 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241120 Lágrimas artificiales 20 Unidad Frascos de Ganfort 255907 GANFORT SOL.OFT.3ML ALLERGAN $ 20.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.780 $ 408.780 51241120 Lágrimas artificiales 1 Unidad Frasco de Mydriacyl 068012 MYDRIACYL SOL.OFT.1% 15ML ALCON ETICO $ 22.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.103 $ 22.103

Total Neto	$ 430.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.868
TOTAL OC	$ 512.751