1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-502-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos de procedimientos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-178-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 19038 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 12 Bolsa TORULAS DE ALGODON, 0,5 GRS X 1000 UNIDADES, PRECIO X BOLSA, MARCA VARAS. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA. TORULAS DE ALGODON, 0,5 GRS X 1000 UNIDADES, PRECIO X BOLSA, MARCA VARAS. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 11121802 Algodón 24 Rollo ALGODON HIDROFILO PRENSADO, PRECIO X KILO, ENVASE X KILO, MARCA VARAS. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA. ALGODON HIDROFILO PRENSADO, PRECIO X KILO, ENVASE X KILO, MARCA VARAS. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA. $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200

Total Neto	$ 100.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.038
TOTAL OC	$ 119.238