1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-523-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2917-190-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-190-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 592515 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad 4 Tarjetas eléctronicas o vales de Petróleo validos para el año 2010 por un total de $3.850.000.- Impuestos Incluidos (a la oferta del portal se le agragara solo el 19% iva), la oferta debe incluir servicio de control por medio de página web del proveedor Este precio se modificara en la misma proporción y oportunidad que los de nuestro proveedor Enap. Valor debe incluir I.V.A. $ 3.118.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.118.500 $ 3.118.500

Total Neto	$ 3.118.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.515
TOTAL OC	$ 3.711.015