1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-526-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Poleras Deportivas Programa Promos (SP 322) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 68787,2295 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Peñiwen Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E R.U.T. 76.310.298-k Sucursal Comercializadora Peñiwen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14 VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY POLERA DE CORRIDA ROJA 109   (1315151) VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY POLERA DE CORRIDA ROJA, TALLA XL UNIDAD 1341226 (1315151) VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY POLERA DE CORRIDA ROJA, TALLA XL UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $305 $ 3.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.695 $ 365.695

Total Neto	$ 365.695
Descuento	$ 3.657
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.787
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 430.825