1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-533-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Pack de tintas Programa de Rehabilitación Integral CCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/654 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Buschmann N°84 Comuna Río Negro Impuesto 21933,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX SPA Razón Social PCINBOX SPA R.U.T. 76.074.614-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PCINBOX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad PACK TINTA EPSON 664 ORIGINAL PACK TINTA EPSON 664 ORIGINAL $ 25.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.520 $ 51.520 12171703 Tintas 2 Unidad PACK TINTA HP GT52/GT53 ORIGINAL PACK TINTA HP GT52/GT53 ORIGINAL $ 31.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.920 $ 63.920

Total Neto	$ 115.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.934
TOTAL OC	$ 137.374