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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2917-661-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES TERCER PEDIDO PRAPS 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2917-43-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
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R.U.T. |
69.210.302-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Buschmann N°84 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
36461 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Buschmann N°84 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Trema |
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Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.128.840-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Trema |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142917
| Mepivacaína | 7 | Caja | 5021000134
ANEST. MEPIV. MEPISV 3 % SV T VIDRIO 50 U. DFL | 5021000134
ANEST. MEPIV. MEPISV 3 % SV T VIDRIO 50 U. DFL
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$ 26.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.100
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$ 184.100
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42151613
| Bruñidores dentales | 2 | Bolsa | OFREZCO 3001000199
CUÑA DE MADERA T- NEOS SURT. CJ. 100 u. TDV
| OFREZCO 3001000199
CUÑA DE MADERA T- NEOS SURT. CJ. 100 u. TDV
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$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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Total Neto
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$ 191.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.461
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$ 228.361
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.