1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-726-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES BOX 2 CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cliente solicita facturar 2024 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-64-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/261 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Alfonso Buschmann N°84 Comuna Río Negro Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alfonso Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.828.310-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152714 Fundas de retenedores ortodónticos 1000 Unidad FUNDA UNIVERSAL PARA PLACA TAMAÑO N° 2, PACK 500 UNIDADES FUNDA UNIVERSAL PARA PLACA TAMAÑO N° 2, PACK 500 UNIDADES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400