1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-795-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Sabanillas DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-99-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/577 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Buschmann N°84 Comuna Río Negro Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 350 Pack 672-04983 SAOV02048500 SABANILLA OVELLA BLANCA 48MTS PAQX2 PRECIO OFERTADO Y VENTA EN PAQUETE DE 2 UND 672-04983 SAOV02048500 SABANILLA OVELLA BLANCA 48MTS PAQX2 PRECIO OFERTADO Y VENTA EN PAQUETE DE 2 UND $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000