1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-101-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2920-10-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2920-10-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001.000.000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 11894957,98 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEO Y RECICLADO INSULAR EIRL Razón Social SERVICIOS CLAUDIA JANETTE GONZALEZ CONTRERAS E.I.R R.U.T. 77.119.479-6 Sucursal ASEO Y RECICLADO INSULAR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad servicio de recoleccin de basura en la comuna servicio de aseo $ 62.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.605.042 $ 62.605.042

Total Neto	$ 62.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.894.958
TOTAL OC	$ 74.500.000