1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-109-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos para Reparación de Espacios Comunitarios - compra ágil: 2920-84-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.902.000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 139449,36 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSMADE Razón Social TRANSMADE SPA R.U.T. 77.020.897-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSMADE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/REPARACION ESPACIOS DE USOS COMUNITARIOS, MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO (IDEALMENTE SUBIR FICHA TECNICA DE LOS PROSUCTOS O AL MENOS FOTOGRAFIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAS PARA PODER SER EVALUADOS)   $ 698.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.944 $ 698.944

Total Neto	$ 698.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 35.000
IVA  19  %	$ 139.449
TOTAL OC	$ 873.393