1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-115-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos Deportivos - DIDECO compra ágil: 2920-94-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.999.000/215.29.99.999..000.000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 675305,41 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCATOOLS SPA Razón Social SERCATOOLS SPA R.U.T. 77.567.313-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERCATOOLS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol 1 Unidad adquisicion de articulos deportivos para la realizacion de distintas actividades de la unidad de dideco , mas detalle en archivo adjunto (idealmente adjuntar ficha tecnica o al menos fotografias descriptivas de los productos a ofertar)   $ 3.554.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.554.239 $ 3.554.239

Total Neto	$ 3.554.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 675.305
TOTAL OC	$ 4.229.544