1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-133-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Insumos Material Filtrante y Tratamiento Agua, Comuna Juan Fernandez; 2920-44-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2920-44-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.000.000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 237880 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Shekina Ltda. Razón Social COMERCIAL SHEKINA LIMITADA R.U.T. 76.063.553-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Shekina Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142311 Medio acoplamiento de tubería 1 Unidad según numeral 3.1 de las bases administrativas oferta de planza polietileno y coplas simples de 2 . Despacho en 3 dias $ 1.252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252.000 $ 1.252.000

Total Neto	$ 1.252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.880
TOTAL OC	$ 1.489.880