1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-154-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Agua Potable - compra ágil: 2920-141-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 25800,1 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoplas Razón Social COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA R.U.T. 76.407.127-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoplas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141608 Válvulas hidráulicas 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS PARA AGUA POTABLE: 1 UNIDAD TEE SIMPLE 110MM PVC HIDRAULICA - 1 UNIDAD DE TEE AGNER C/GOMA 110MM PVC HIDRAULICO - 6 UNIDADES DE COPLAS REPARACION C/GOMA AGNER 110MM PVC HIDRAULICA DE 42 CM LARGO SIN TOPE   $ 135.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.790 $ 135.790

Total Neto	$ 135.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.800
TOTAL OC	$ 161.590