1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-202-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Proyecto de energizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.000.000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 1447796,96 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RPLtda Razón Social rp limitada R.U.T. 76.254.034-7 Sucursal RPLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida INSUMOS PARA ENERGIZACION Y ALUMBRADO LISTADO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 7.619.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.619.984 $ 7.619.984

Total Neto	$ 7.619.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.447.797
TOTAL OC	$ 9.067.781