1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-263-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2009 Nombre de la Orden de Compra COLEGIO INSULAR ROBINSON CRUSOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 4902 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Mesinox e.i.r.l. Razón Social MIREYA DEL ROSARIO ELGUEDA SANTIBANEZ COMERCIAL M R.U.T. 76.033.952-0 Sucursal Comercial Mesinox e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141509 Cuerda de goma, 25 Metro Lineal cordon de goma 3x1.5 mm   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 27111704 Enchufes 2 Unidad enchufes macho volante   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 27111704 Enchufes 2 Unidad enchufes hembra volante   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 25.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.902
TOTAL OC	$ 30.702