1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-279-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Elementos de Publicidad - Festival de la Langosta 2025 - compra ágil: 2920-243-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.000.000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soporte de Marca Razón Social SOPORTE DE MARCA ASESORÍA Y CONSULTORÍA LIMITADA R.U.T. 78.263.728-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soporte de Marca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA EL BUEN DESARROLLO DEL FESTIVAL DE LA LANGOSTA 2025, MAS DETALLE DE LOS ELEMENTOS REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO , IDEALMENTE ADJUNTAR FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR.   $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
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TOTAL OC	$ 1.000.000