1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-318-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Memo n° 417-11 Posta de Salud Juan Fernandez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 32452 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 10 Unidad TINTA HP HPC CH561HL,122 Black ink 120 pages   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 44103103 Tóner 10 Unidad TINTA HP HPC CH562HL,122 tricolor ink 100 pages   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad impresora hp deskjet t 3050 wireless 29mmp 4800x1200   $ 41.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900

Total Neto	$ 170.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.452
TOTAL OC	$ 203.252