1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-32-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2021 Nombre de la Orden de Compra CLARO MAYO planta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.007.000.000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 143927,09 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO SERVICIOS S.A. Razón Social CLARO SERVICIOS S.A R.U.T. 88.381.200-k Sucursal CLARO SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida - Servicio internet sector municipalidad PLANTA mes de mayo 2020, presupuesto municipal vigente Servicio de Internet Sector Municipalidad PLANTA, Correspondiente al mes de mayo de 2020 de acuerdo a contrato aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1761 del 08.10.18 de acuerdo al numeral 4 del contrato señalado precedentemente correspondiente al $ 757.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.511 $ 757.511

Total Neto	$ 757.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.927
TOTAL OC	$ 901.438