1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-328-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 568 POSTA DE SALUD JUAN FERNANDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna 55 Impuesto 25584,64 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Global ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°19778224, DE FECHA 13/12/2013   $ 134.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.656 $ 134.656

Total Neto	$ 134.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.585
TOTAL OC	$ 160.241