1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-359-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Laptop; Educación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 1233,5503 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Computacionales Global S.A. Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA R.U.T. 96.661.420-k Sucursal Servicios Computacionales Global S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LAPTOP LENOVO V110 UNIDAD 25   (1391452) LAPTOP LENOVO V110 UNIDAD 1417953 (1391452) LAPTOP LENOVO V110 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 261,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.525,00 US$ 6.525,00

Total Neto	US$ 6.525,00
Descuento	US$ 32,63
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.233,55
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 7.725,92