Orden de Compra. Nº2920-375-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2920-155-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-375-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2920-155-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LANCHA MUNICIPAL
Proveniente de Licitación 2920-155-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna -1
Impuesto 112026,85
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EUROSTOCK
R.U.T. 85.240.900-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 589.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.027
TOTAL OC $ 701.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.