1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-39-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Diseño y Difusión mediante RRSS y otros medios para proceso de renovación de permisos de circulación, por invitación a Servicio Especializado: 3906-9-IN25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.999.000.000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 797500 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE NAVARRETE Razón Social JORGE ANTONIO NAVARRETE LINEROS R.U.T. 15.441.971-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE NAVARRETE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 2 Unidad no definida Servicio de Diseño y difusión según lo establecido en el contrato firmado entre las partes.   $ 2.351.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.702.500 $ 4.702.500

Total Neto	$ 4.702.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 797.500
TOTAL OC	$ 5.500.000