1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-403-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 365/09 POSTA SALUD JUAN FERNANDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 29980,48 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101705 Vitrinas 1 Unidad VITRINA MURAL ESMALTADA GRIS   $ 56.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.726 $ 56.726 56101519 Mesas 1 Unidad MESA MAYO GRIS CON RUEDAS   $ 40.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.521 $ 40.521 42182602 Lámparas o luces instaladas de examen médico 1 Unidad LAMPARA EXAMINACION TALLO FLEXIBLE   $ 34.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.850 $ 34.850 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE A VIÑA DEL MAR   $ 25.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.695 $ 25.695

Total Neto	$ 157.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.980
TOTAL OC	$ 187.772