1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-56-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2920-21-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO ASEO Y BARRIDO DE CALLES. DESPACHAR A BODEGA 81 MUELLE BARON EMPRESA PORTUARIA DE VALPO. LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO CONTACTARSE CON JUAN DIAZ 098211699 Proveniente de Licitación 2920-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra LARRAIN ALCALDE 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna -1 Impuesto 3414,3 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Compañía Madera Chacabuco Ltda. R.U.T. 80.202.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Galón Lubricantes anticorrosivos PINTURA ANTICORROSIVA $ 6.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.903 $ 6.903 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Pinturas al esmalte PINTURA ESMALTE COLOR CAFE $ 11.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.067 $ 11.067

Total Neto	$ 17.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.414
TOTAL OC	$ 21.384