1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-89-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2920-7-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2920-7-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de Juan Fernández Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.000.000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 798318,44 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RPLtda Razón Social rp limitada R.U.T. 76.254.034-7 Sucursal RPLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Materiales según numeral 4.1 de las bases administrativas. Se presenta oferta por materiales eléctricos $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176 30103608 Postes de madera o postes telefónicos 5 Unidad Postes de pino según numeral 4.2 de las bases administrativas. Se presenta oferta por Postes de Madera 12 mts $ 252.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.500 $ 1.260.500

Total Neto	$ 4.201.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.318
TOTAL OC	$ 4.999.994