1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-96-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales para puentes DESDE 2920-12-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2920-12-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.2.04.999.902.000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 2600435 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROAC SPA Razón Social PROAC SPA R.U.T. 77.451.251-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROAC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad SEGUN LISTADO LINEA N° 1 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PUENTES COMUNALES SEGUN LISTADO LINEA N° 1 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PUENTES COMUNALES $ 2.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.000 $ 2.180.000 30103605 Tablas de madera 1 Unidad SEGUN LISTADO LINEA N°2 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PUENTES COMUNALES SEGUN LISTADO LINEA N°2 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PUENTES COMUNALES $ 11.506.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.506.500 $ 11.506.500

Total Neto	$ 13.686.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.600.435
TOTAL OC	$ 16.286.935