1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2921-64-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2921-76-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.000.000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 117857 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GdeV Spa Razón Social COMERCIALIZADORA GASSET DEL VALLE SPA R.U.T. 77.292.846-7 Sucursal GdeV Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Materiales según listado adjunto, CON DESPACHO A :Calle De Veer #1328 Depto 33 quilpue. Contacto: Francisco Balbontin Cel:+56 976265626 LISTADO SEGUN SOLICITUD COMPRA AGIL $ 620.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.300 $ 620.300

Total Neto	$ 620.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.857
TOTAL OC	$ 738.157