1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-1041-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2923-185-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2923-185-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra Merino Jarpa 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 335294,14 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Wifana Razón Social FANNY DE LAS MERCEDES ARAVENA EGURROLA R.U.T. 7.221.907-4 Sucursal Eventos Wifana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad servicio de alimentacion para los dias 28,29 y 30 de noviembre que consiste en 210 desayunos,340 almuerzos y 355 onces comidas..actividad carnaval nortino Pachamama SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO:TE CAFE SANDIWCH ALMUERZO:PLATO FUERTEBEBIDA POSTRE ONCE COMIDA:PLATO FUERTE TE CAFE SANDWICH SE INCLUYE LOCAL CON COMODIDADES YA SEA MANTELERIA Y ATENCION DE GARZONAS $ 1.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.706 $ 1.764.706

Total Neto	$ 1.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.294
TOTAL OC	$ 2.100.000