1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-1162-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra compra materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra Merino Jarpa 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 21118,5 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elregalon Razón Social BENITO SEGUNDO MUNOZ LOPEZ R.U.T. 7.082.959-2 Sucursal elregalon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 10 Unidad   10 archivadores oficio $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 20 Unidad   20 cajas archivo $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 44101707 Corcheteras 1 Unidad   01 grapadora $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad   01 juego de tinta $ 60.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.350 $ 60.350 44122107 Grapas 5 Unidad   05 cajas de grapas $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 39121430 Sujeta fusibles 10 Unidad   10 cajas de clips chico $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 111.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.118
TOTAL OC	$ 132.268