1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-120-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2923-13-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2923-13-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra Merino Jarpa 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONTRA FACTURA MENSUALMENTE Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 574833,6 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Ester Razón Social Comida al paso El Sanguchon R.U.T. 8.054.007-8 Sucursal Ana Ester Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1440 Unidad COLACIONES CONSISTENTES EN 1 SANDWICH, 1 TE O BEBIDA EN HORARIO DE MAÑANA DE 11 HRS. A 14 HRS. (120 COLACIONES MENSUALES )SE CANCELARA CONTRA FACTURA HASTA COMPLETAR LA CANTIDAD DE COLACIONES SOLICITADAS COLACIÓN CONSISTENTE EN: 1 SANDWICH TE, CAFE O BEBIDA SE CUENTA CON LOCAL CON TODAS LAS COMODIDADES PARA SERVIR Y TAMBIEN PARA LLEVAR $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025.440 $ 3.025.440

Total Neto	$ 3.025.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.834
TOTAL OC	$ 3.600.274