1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-264-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2923-24-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2923-24-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra Merino Jarpa 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 111764,65 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor octopus Razón Social LEONEL ISIDRO TORRES CARMONA R.U.T. 7.801.446-6 Sucursal octopus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad servicio de alimentación fecha confirmar consistente en coffe break 11hrs,almuerzo 13hrs, coofe break 16hrss, se bebe agregar un salón para ejecución de capacitación. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COFFE BREAK CAPACITACIÓN OPD $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000