1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-268-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra U OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2923-14-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra Merino Jarpa 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 61951,21 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Antonio Razón Social Luis Antonio Gallardo Olivares R.U.T. 10.102.809-7 Sucursal Luis Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121705 Sacos de arena para urnas 500 Unidad no definida   SACOS DE ESCOMBROS $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.500 $ 235.300 11151502 Fibras de nilon 100 Unidad no definida   CORDEL DE RAFIA 12 MM $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.430 60122003 Agujas de coser a mano 10 Unidad no definida   AGUJAS PARA COSER SACOS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723 11151502 Fibras de nilon 20 Unidad no definida   OVILLO PITA PLASTICA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.606

Total Neto	$ 326.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.951
TOTAL OC	$ 388.010