1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-340-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra TRÁNSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2923-14-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE LATORRE 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema intrasoft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 36190,858 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Antonio Razón Social Luis Antonio Gallardo Olivares R.U.T. 10.102.809-7 Sucursal Luis Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161620 Pernos de cabeza hexagonal 100 Unidad no definida   pernos con golillas y tuercas $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.100 $ 67.100 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida   pintura esmalte azul $ 22.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.713 $ 67.714 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida   pintura esmalte blanca $ 22.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.142 $ 45.143 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad no definida   espátulas 3" $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.520 $ 10.521

Total Neto	$ 190.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.191
TOTAL OC	$ 226.669