1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-39-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2923-2-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2923-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra Merino Jarpa 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Wifana Razón Social FANNY DE LAS MERCEDES ARAVENA EGURROLA R.U.T. 7.221.907-4 Sucursal Eventos Wifana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad servicio de alimentación para 30 personas consistente en (70 onces comidas,60 desayunos y 60 almuerzos)los días 4,5 y 6 de enero del 2015 participantes del festival faro milenio 2015 alimentación para participantes festival nacional faro del milenio 2015 desayuno , almuerzo , onces y comida por los días de festival menú variado todos los días $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000