1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-409-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2923-355-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CELEBRACION DIA DEL PROFESOR Proveniente de Licitación 2923-355-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social Ilustre Municipalidad de Chañaral R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra Merino Jarpa 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chañaral R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna -1 Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSA AMELIA OGALDE ALVAREZ R.U.T. 8.690.180-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicios de catering COCTEL CON ATENCION PARA EL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE, EL COCTEL DEBE CONSISTIR EN: SURTIDO DE DULCE,EMPANADAS DE PINO,PULPO QUESO,CAMARON QUESO,BROCHETAS,SUTIDOS CANAPE,PIZZA,BOLITAS DE CARNE,CROQUETAS DE POLLO,PASTA SALADA PONCHE ROMANO Y BEBIDAS $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300