1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-449-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2923-71-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE LATORRE 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema RECURSOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 42104 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Antonio Razón Social Luis Antonio Gallardo Olivares R.U.T. 10.102.809-7 Sucursal Luis Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 10 Unidad no definida   PERFIL 40 X 40 X 6 MTS $ 18.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500 31191506 Discos abrasivos 5 Unidad no definida   DISCOS DE DESBASTE 4 1/2 $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650 31191506 Discos abrasivos 5 Unidad no definida   DISCO CORTE 4 1/2 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad no definida   RODILLOS 7" $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad no definida   RODILLOS DE 5 $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400

Total Neto	$ 221.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.104
TOTAL OC	$ 263.704