1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-481-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-493-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación BUIN N° 744 Comuna Chañaral Impuesto 47918 Dirección de Envío de la Factura BUIN N° 744 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DOÑA NINA Razón Social DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L. R.U.T. 77.938.651-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS DOÑA NINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 340 Unidad AGUA EN BOTELLA, SIN GAS, 500CC   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.200 $ 197.200 50101634 Fruta fresca 100 Unidad FRUTA DE LA ESTACIÓN (NARANJA)   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 252.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.918
TOTAL OC	$ 300.118