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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2923-522-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-662-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Facturación |
ATACAMA N°640 |
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Comuna |
Chañaral
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATACAMA N°640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JIMMY DUANEL |
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Razón Social |
JIMMY DUANEL MALLEGA PINTO
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R.U.T. |
13.760.067-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JIMMY DUANEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BUS (40 PERSONAS) PARA EL TRASLADO DE LA BANDA DE GUERRA DE LA CIUDAD DE DIEGO DE ALMAGRO. LA SALIDA DEL SERVICIO DEBE SER EL MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE, A LAS 9:30 HRS, DESDE LA MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Y EL RETORNO SERÁ A LAS 15:00 HRS, DESDE CHAÑARAL A DIEGO DE ALMAGRO. | |
$ 600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 600.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.