|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2923-590-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-758-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
|
|
R.U.T. |
69.030.100-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
|
|
R.U.T. |
69.030.100-8 |
|
Dirección de Facturación |
ATACAMA N°640 |
|
Comuna |
Chañaral
|
|
Impuesto |
43168 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ATACAMA N°640 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Estampados RAL |
|
Razón Social |
FERNANDO ANDRÉS ANDRADE ARAYA
|
|
R.U.T. |
17.364.686-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Estampados RAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 8 | Unidad | GALVANOS DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO, MEDIDAS 18X18CM, SE ADJUNTA TEXTO QUE DEBE INDICAR EN EL GALVANO.INCLUIR LOGO MUNICIPAL | |
$ 11.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.200
|
$ 95.200
|
60121011
| Fotografías | 8 | Unidad | FOTOS TROVICEL DE MEDIDAS 50X50 CM SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS Y TEXTO QUE DEBE INDICAR CADA FOTO.INCLUIR LOGO MUNICIPAL. | |
$ 16.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 132.000
|
$ 132.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 227.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.168
|
|
$ 270.368
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.