|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2923-682-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
U OPERACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2923-14-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
|
|
R.U.T. |
69.030.100-8 |
|
Dirección de Facturación |
ATACAMA N°640 |
|
Comuna |
Chañaral
|
|
Impuesto |
24503,692 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ATACAMA N°640 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Antonio |
|
Razón Social |
Luis Antonio Gallardo Olivares
|
|
R.U.T. |
10.102.809-7 |
|
Sucursal |
Luis Antonio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121001
| Pinturas | 3 | Unidad no definida | | TINETAS DE LATEX BLANCO |
$ 20.230,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.690
|
$ 60.690
|
60121001
| Pinturas | 2 | Unidad no definida | | GALON OLEO CAFE MORO |
$ 14.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.252
|
$ 28.252
|
31211904
| Brochas | 6 | Unidad no definida | | BROCHAS 3" |
$ 1.622,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.732
|
$ 9.731
|
31211906
| Rodillos de pintar | 6 | Unidad no definida | | RODILLOS 7" |
$ 1.874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.244
|
$ 11.243
|
27111909
| Espátulas | 5 | Unidad no definida | | ESPATULAS 110 MM |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000
|
$ 5.000
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 2 | Unidad no definida | | DILUYENTE SINTETICO BIDON 5 LTS. |
$ 7.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.050
|
$ 14.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 128.967
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.504
|
|
$ 153.471
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.